摘要
大众今年的全球目标是100万，缺口86.7万。它必须每季度销售30万台才能实现既定目标。大众能做到吗？如果实现，真的会在数量上超过特斯拉。
今天，我在看大众Q1周末的业绩会。一个很有意思的地方是，很多东西都被揭露出来了。我摘录了以下内容：
目前，Q2 美国半导体对所有汽车公司都有影响。对于公众来说，预计半导体的短缺将严重影响Q2 的利润。
第一季度，大众交付了60，000辆bev(同比增长78%)和73，000辆PHEVs(同比增长178%)，总计约133，000辆(同比增长122%)。全年目标100万，有86.7万的缺口，需要每个季度卖出30万才能完成既定目标。这里最大的悬念是从Q2大规模推广纯电力消费。大众能做到吗？如果这个目标实现了，真的会在数量上超过特斯拉。
第一部分大众Q1新能源汽车销售
如下图，纯电大众给出了相关数据，欧洲交付了71%的纯电，共计42421台；北美交付7588辆(包括4324辆奥迪e-tron和2000辆Taycan)，中国交付6244辆，其他地区交付3695辆。按品牌划分，纯电主要有大众30735辆(51%)，奥迪14583辆(24%)，保时捷9072辆(15%)，斯柯达2455辆(4%)，西亚特2217辆(4%)。
图1大众汽车第一季度BEV的量化分解
如下图，我们可以理解为纯电，ID3和ID4加起来18000台。图2大众汽车的MEB比例为30%。
根据欧洲的数据，第一季度主要车型的销量为11，772辆ID3，第二8718辆E-Up，7，642辆奥迪E-tron和6，228辆ID4。
图3大众的分解欧洲的饮料销售
第二部能撑起一个100万的场地？
大众今年围绕BEV打造了很多新车。ID.4 GTx，ID。5、ID。6、斯柯达ENYAQ、奥迪Q4 e-tron、保时捷Taycan Cross Turismo、CUPRA 1今年都将上市，但这些车能支撑100万的目标吗？根据QA s的回答，也就是说，随着大众各种新车型的推出，10万辆电动车的订单已经累积。这里有一个发货顺序的问题，但是这个数字和今年83万的差距还是很大的。
图4大众围绕MEB平台的品牌模式差异化下一步工作？
个人感觉挑战还是很大的，如下图所示：
1)ID3前期积累了3万单左右。我们看到，随着交付，大众在2020年共销售了56，247辆ID3。这个比例具有大约11的扩散效果。随着订单周期的结束，2021年将回到月均4000；
2)ID4 目前的加载节奏基本和ID3差不多而这一波的加载时间点是Q2和Q3。但是，如果要实现这100万的目标，中国的需求很重要。按照现在的市场节奏，今年实现还是有点难度在国内10-15万的目标。
图5欧洲ID3的数量节奏
还有一个很重要的问题是，今年ID3的50.5%和E-up的83%在德国销售，这意味着大众下一个最大的增量在德法等累积市场，要和Model 3硬拼。2021年100万，欧洲至少要占65万，这对下面来说是不小的压力。
图6 Q1主要德系车型销量
总结：个人认为大众对100万辆新能源车考虑的太简单了。MEB有100万辆的产能，但是卖这些车不是一回事。未来车型增多，会导致一定的同质化竞争，在销售端可能更难区分。我们我等着看这个计划今年是否行得通。我认为它非常困难，比Stellantis 40万美元，而且没有坚实的支持。
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